1. Configurazione

Passare alla sezione "Electronic reporting" (Rendicontazione elettronica) nel proprio account Nexi Payengine:

  • A livello di account (PSPID):
    1. Selezionare "Operations" e scegliere "Electronic reporting" nel menu secondario.
    2. Selezionare "Operations" e scegliere "View transactions", "Financial history" (o "View files") nel menu secondario.
    3. Selezionare "File format".
  • A livello di utente (USERID):
    1. Selezionare "Advanced" e scegliere "User" nel menu secondario.
    2. Quindi fare clic su "Edit" (Modifica) per l'utente specifico.
    3. Selezionare "Electronic Reporting for this User" in fondo alla pagina nella panoramica dei dati utente.

È possibile selezionare la propria struttura di file preferita e il formato di file per i report.

È possibile definire la struttura del file e il formato per ciascun utente. Quando si configurano i parametri della rendicontazione elettronica per un utente, questa configurazione sarà applicata a tutti i report impostati dall'utente in oggetto.

A seconda della struttura del file, nel report saranno visualizzati campi specifici.

È possibile scegliere una delle seguenti strutture di file:

  • Standard
  • Estesa
  • Dinamica
  • Gestione file

È inoltre possibile scegliere tra vari formati di output:

  • XML
  • Lunghezza fissa
  • Delimitato

Nota: se sono già stati creati uno o più report giornalieri nel proprio account, “Electronic reporting” mostrerà un elenco dei report esistenti. Per accedere da questa posizione alla pagina per la configurazione di “Electronic reporting”, fare clic sul collegamento “File format” nell'area superiore della pagina.

2. Steps

Per scaricare i file formattati con le informazioni sulla transazione:

  1. Definire il formato e la struttura del file dalla pagina Rapporto elettronico.
  2. Usare le opzioni Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni e Visualizza i file per selezionare le informazioni desiderate.
  3. Fare clic sul pulsante "Scarica".

Vari criteri permettono di personalizzare l'emissione dei file scaricati:

  • Struttura definisce i dati e la posizione dei pagamenti selezionati.
  • Formato definisce il formato in cui sono emessi i dati.
  • Le specifiche "Ordina per" permettono di raggruppare i dati in base a valori certi.
  • Opzioni aggiuntive consente di personalizzare la visualizzazione dei record di pagamenti.

3. Struttura

I dati possono essere emessi usando strutture diverse:

  • Standard
  • Estesa
  • Dinamico
  • Gestione dei file

Ognuna presenta un numero (e una posizione) di campi diversi nei pagamenti selezionati. Tali campi sono descritti in dizionario dati inclusi il nome di tag XML, la dimensione, il formato e la descrizione.

3.1 Campi comuni

XML Tags Descrizione
ID Riferimento Pagamento
REF Riferimento del rivenditore
ORDER Data dell'ordine
STATUS Stato
LIB Descrizione di stato
ACCEPT Codice di autorizzazione dall'acquirente

3.2 Standard

Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:

XML Tags Descrizione
Vedere campi comuni ...
PAYDATE Data di pagamento
CIE Società
NAME Nome di fatturazione
COUNTRY Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale)
TOTAL Importo
CUR Valuta
SHIP Costo di spedizione (opzionale)
TAX Tasse (opzionale)
METHOD Metodi di pagamento
BRAND Tipo di carta
CARD Numero della carta
STRUCT Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking )

Storia Finanziaria (Scarica riepilogo):

XML Tags Descrizione
CLIENTID ClientID
METHOD Metodi di pagamento
BRAND Tipo di carta
OWNER Titolare della carta
CARD Numero della carta
PAYDATE Data di pagamento
STATUS Stato
LIB Descrizione di stato
TOTAL Importo
CUR Valuta
NBPAY Numero di transazioni
BATCHREF Riferimento batch

Visualizza i file (pagina di selezione):

XML Tags Descrizione
MERCHREF Riferimento del rivenditore
DATE Data file
STATUS Stato
OPERATION Operazione file
NBPAY Numero di transazioni
TRANSACTION Transazione codice

3.3 Estesa

Per Visualizza i file (pagina di selezione) e Storia Finanziaria (riepilogo), vedere la struttura Standard.

Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:

XML Tags Descrizione
Vedere campi comuni ...
NCID Transazione codice (NCID)
NCSTER Stato della transazione
PAYDATE Data di pagamento
CIE Società
FACNAME1 Nome di fatturazione, riga 1
FACNAME2 Nome di fatturazione, riga 2 (opzionale)
FACSTREET1 Indirizzo di fatturazione, riga 1 (opzionale)
FACSTREET2 Indirizzo di fatturazione, riga 2 (opzionale)
FACZIP CAP di fatturazione (opzionale)
FACTOWN Città di fatturazione (opzionale)
COUNTRY Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale)
DELNAME1 Nome di spedizione, riga 1 (opzionale)
DELNAME2 Nome di spedizione, riga 2 (opzionale)
DELSTREET1 Indirizzo di spedizione, riga 1 (opzionale)
DELSTREET2 Indirizzo di spedizione, riga 2 (opzionale)
DELZIP CAP di spedizione (opzionale)
DELTOWN Città di spedizione (opzionale)
DELCOUNTRY Paese di spedizione (opzionale)
TOTAL Importo
CUR Valuta
SHIP Costo di spedizione (opzionale)
TAX Tasse (opzionale)
METHOD Metodi di pagamento
BRAND Tipo di carta
CARD Numero della carta
UID UID
STRUCT Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking)
FILEID Schedario di transazione caricato
ACTION Ultima azione (Storia Finanziaria)
TICKET Biglietto virtuale (Storia Finanziaria)
PSPID PSPID (per gli utenti del gruppo Merchant)
DESC Descrizione

3.4 Dinamico (nuovo formato esteso)

Tale struttura contiene campi facoltativi ed è disponibile per Acquisto, Merchant Assistant o Viaggio.

XML Tags Descrizione
Vedere campi comuni ...
NCID Transazione codice (NCID)
NCSTER Stato della transazione
PAYDATE Data di pagamento
CIE Società
FACNAME1 Nome di fatturazione, riga 1
COUNTRY Paese di fatturazione dell'acquirente (opzionale)
TOTAL Importo
CUR Valuta
METHOD Metodi di pagamento
BRAND Tipo di carta
CARD Numero della carta
EXPDATE Data di scadenza
UID UID
STRUCT Comunicazione strutturata (per il prossimo pagamento Net banking )
FILEID Schedario di transazione caricato
ACTION Ultima azione (Storia Finanziaria)
TICKET Biglietto virtuale (Storia Finanziaria)
DESC Descrizione
SHIP Costo di spedizione (opzionale)
TAX Tasse (opzionale)
USERID Utente
PSPID PSPID (solo quando collegato come utente del gruppo rivenditori)
REFID Entità
REFKIND Tipo di entità
ECI Indicatore di commercio elettronico (Origine della transazione (ECI)).
CCCTY Paese emittente della carta
IPCTY Paese indirizzo IP
CVCCHECK Controllo del codice validità carta
AAVCHECK Controllo di validità indirizzo automatico
VC Tipo di carta virtuale
BATCHREF Riferimento batch

Per la struttura "Dynamic" è possibile aggiungere questi campi alla fine della struttura.

I campi disponibili possono essere selezionati dall'opzione Rapporto elettronico:

XML Tags Description Note
FACNAME2 Nome di fatturazione, riga 2 Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
FACSTREET1 Indirizzo di fatturazione, riga 1 Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
FACSTREET2 Indirizzo di fatturazione, riga 2 Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
FACZIP CAP di fatturazione Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
FACTOWN Città di fatturazione Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELNAME1 Nome di spedizione, riga 1 Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELNAME2 Nome di spedizione, riga 2 Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELSTREET1 Indirizzo di spedizione, riga 1 Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELSTREET2 Indirizzo di spedizione, riga 2 Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELZIP CAP di spedizione Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELTOWN Città di spedizione Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
DELCOUNTRY Paese di spedizione Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
REF1 Riferimento cliente (Ref.1) Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
REF2 Riferimento cliente (Ref.2) Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
REF3 Riferimento cliente (Ref.3) Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
REF4 Riferimento cliente (Ref.4) Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
OWNER Titolare della carta Disponibile con : "Storia Finanziaria","Visualizza le transazioni"
EMAIL Indirizzo e-mail Disponibile con : "Visualizza le transazioni"
ALIAS Alias Disponibile con : "Storia Finanziaria","Visualizza le transazioni"
SCORING Punteggio solo per 'Modulo di rilevazione delle frodi' con 'Punteggio', altrimenti non presente. Disponibile con : "Storia Finanziaria"
ORDERDATETIME Pagamento gg/mm/aaa hh:mm:ss
SCO_CATEGORY Categoria di punteggio solo per 'Modulo di rilevazione delle frodi' con 'Punteggio', altrimenti non presente. Disponibile con : "Storia Finanziaria"
FDMA_SCORING_CATEGORY FDMA Scoring category
EXPERT_SCORING_CATEGORY Fraud Expert Scoring Category
IPADDR Request's IP address
REC_IPADDR Received IP address
OPEDESC Reason for the operation
BINCARD Card BIN number
CARDUNIQUEID Card unique identifier
ORDERDATETIME Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss
PAYDATETIME Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss
CREDITDEBIT Show credit/debit split information
DEVICE Device Available with : "View transactions"
TO_MOBILEMODE Mobile mode Available with : "Financial history","View transactions"
XF_BIC BIC/Sort code
XF_MANDATEID Mandate ID
XF_SIGNDATE Sign date (yyyymmdd)
XF_SEQUENCETYPE Sequence type
EXPERT_DEVICEID Device ID
DFP_DEVICEID Mostra le impronte digitali del dispositivo (computer, cellulare, ecc.) usate nella transazione. Quest'opzione è disponibile esclusivamente per i commercianti che dispongono dell'opzione di uso delle impronte digitali per il dispositivo InAuth
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY Il livello di rischio associato all'impronta digitale del dispositivo. Formato:
1=a basso rischio
2=a medio rischio, sospetto
3=ad alto rischio
Quest'opzione è disponibile esclusivamente per i commercianti che dispongono dell'opzione di uso delle impronte digitali per il dispositivo InAuth
AS_FRAUD_TYPE Transazioni classificate come "contestazione" da un commerciante o da un acquirente. L'elenco comprende anche i codici FRA (Truffa effettiva), SOF (Sospetto di truffa) o COM (Contestazione commerciale).

Il flag "Con dettagli" può essere impostato nell'opzione Rapporto elettronico.

3.4.1 Dettagli viaggio

XML Tags Descrizione
ID Riferimento Pagamento (Dettagli)
TINUM Numero di biglietto
TIDATE Data del biglietto
CONJTI Biglietto di congiunzione
PASNAME Nome passeggero
ORCITY Aeroporto di partenza (Cod.)
DESTCITY Aeroporto di arrivo (Cod.)
ORCITYL Aeroporto di partenza
DESTCITYL Aeroporto di arrivo
CARRIER Codice di vettore
BOOKIND Indicatore di prenotazione
FLNUM Numero di volo
FLDATE Data del volo
CLASS Classe della compagnia aerea
STOPOV Scalo
VATAPPL Applicabilità dell'IVA
TYPCH Tipo di tariffa
AIRTAX Tasse aeroportuali
EYCD Codice area di destinazione
IRST Codice area di destinazione (Typ.)
CHDETL Informazioni di addebito

3.5 Gestione dei file

Per Visualizza i file (pagina di selezione) e Storia Finanziaria (riepilogo), vedere la struttura Standard.

Storia Finanziaria, Visualizza le transazioni:

XML Tags Descrizione
TOTAL Importo
CUR Valuta
BRAND Tipo di carta
CARD Numero della carta
EXPDATE Data di scadenza
REF Il riferimento file personale
NCID Transazione codice (NCID)
ID Riferimento Pagamento
STATUS Stato del file
LIB Descrizione di stato
ACCEPT Codice di autorizzazione dall'acquirente
PAYDATE Data di pagamento
ACTION Ultima azione (Storia Finanziaria)
TICKET Biglietto virtuale (Storia Finanziaria)
PSPID PSPID (solo quando collegato come utente del gruppo rivenditori)
DESC Descrizione

3.6 Formato

Ogni record corrisponde a un pagamento. I formati di emissione sono:

  • XML: ogni campo che descrive il pagamento è emesso come proprietà del tag <PAYMENT>.
  • Lunghezza fissa: ogni campo ha una dimensione fissa, come descritto nelle diverse strutture precedenti.
  • Delimitato da separatore: ciascun campo di record di pagamento è separato da un separatore (T per le tabulazioni). Se un valore contiene il separatore, sarà sostituito con uno spazio nel campo di download per evitare errori di corrispondenza.

3.7 Ordina per

Dopo aver selezionato una struttura e un formato, è possibile raggruppare i pagamenti in base al valore dei campi selezionati. È possibile scegliere fino a 3 campi per creare gruppi e sotto-gruppi su 3 livelli.

3.8 Nome e formato del file scaricato

È possibile specificare il nome e l'estensione del file scaricato. Nel nome file non è possibile utilizzare i caratteri speciali [/ . \ : * ? | < > "]

È possibile inserire parametri dinamici nel nomefile:

  • [DATE] per la data precedente del file di elaborazione
  • [FILEDATE] per la data del file di elaborazione
  • [TIME] per l'ora del file di elaborazione

Es: File[DATE]_[TIME] sarà convertito in File20111025_16134.

Nel campo estensione; è possibile utilizzare qualsiasi estensione di file con 3 caratteri; specificare * nel campo significa che l'estensione è sottratta dal formato:

  • '.xml' per XML
  • '.csv' per valori delimitati da punto e virgola
  • '.txt' per lunghezza fissa o delimitata da tabulazioni

3.9 Opzioni aggiuntive

  • Casella di selezione intestazione: si possono inserire delle intestazioni per rendere i dati più leggibili oppure escludere le intestazioni per disporre solo dei dati pertinenti.
  • Separatore decimale: scegliere il separatore decimale da usare come formato di download [, oppure .].
  • Con intestazione di colonna: con questa opzione, il nome (ad es. nome di tag XML) di ciascun campo è visualizzato sulla riga che precede il primo pagamento (solo per i formati FIX e DEL).
  • Con dettagli: per i rivenditori con dettagli Viaggio, Merchant Assistant o Acquisto (solo per il formato DYN).

4. Dizionario dati

I campi sono ordinati in tag XML ascendenti; per la posizione del campo nelle strutture; fare riferimento a Struttura.

Tag XML Descrizione Dimensione Format Esempio
AAVCHECK Controllo di validità indirizzo automatico (max 2) alfanumerico (NO, OK, KO) "NO"
ACCEPT Codice di autorizzazione dall'acquirente (max 12) alfanumerico "646602"
ACTION Ultima azione (max 3) alfanumerico (RES, VEN, RFD, ...) "VEN"
AIRTAX Tasse aeroportuali (max 8) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "5.00"
ALIAS Alias (max 50) alfanumerico "Client55521"
BATCHREF Riferimento batch (max 20) alfanumerico "932"
BOOKIND Indicatore di prenotazione (max 2) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "CL"
BRAND Tipo di carta (max 25) alfanumerico (VISA, Eurocard, ...) "VISA"
CARD Numero della carta (max 20) alfanumerico Prime 6 e ultime 2 cifre "411111-XXXXXXXX-11"
CARRIER Codice di vettore (max 4) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "SN"
CCCTY Paese emittente della carta (max 2) alfanumerico (BE, FR, NL, UK, ...) "BE"
CHDETL Informazioni di addebito (max 50) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "NO"
CIE Società (max 50) alfanumerico "ABSSYS Consulting S.A."
CLASS Classe della compagnia aerea (max 15) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "B"
CLIENTID ClientID (max 41) alfanumerico "CLIENT 5554"
CONJTI Biglietto di congiunzione (max 3) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "NO"
COUNTRY Paese di fatturazione dell'acquirente (max 35) alfanumerico (BE, FR, NL, UK, ...) "BE"
CUR Valuta (max 3) alfanumerico "EUR"
CVCCHECK Controllo del codice validità carta (max 2) alfanumerico (NO,OK,KO) "NO"
DATE Data file (max 10) alfanumerico(gg/mm/aaaa) "18/3/2004"
DELCOUNTRY Paese di spedizione (max 35) alfanumerico (BE, FR, NL, UK, ...) "UK"
DELNAME1 Nome di spedizione, (riga 1) (max 35) alfanumerico "Mechelynck"
DELNAME2 Nome di spedizione, (riga 2) (max 35) alfanumerico "Harold"
DELSTREET1 Indirizzo di spedizione, (riga 1) (max 35) alfanumerico "Bracken Place, 1"
DELSTREET2 Indirizzo di spedizione, (riga 2) (max 35) alfanumerico "Box 25"
DELTOWN Città di spedizione (max 25) alfanumerico "Southampton"
DELZIP CAP di spedizione (max 10) alfanumerico "SO16 3RB"
DESC Descrizione (max 100) alfanumerico "FAC 2004 04 25783-95628 EU"
DESTCITY Aeroporto di arrivo (Cod.) (max 5) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "BRU"
DESTCITYL Aeroporto di arrivo (max 20) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "Brussels National A."
ECI Indicatore di commercio elettronico (Origine della transazione (ECI)). (max 2) alfanumerico "2"
EMAIL Indirizzo e-mail (max 20) alfanumerico "support@somewhere.com"
EXP Data di scadenza (max 7) alfanumerico (MM/YYYY) "02/2006"
EXPDATE Data di scadenza (mm/aaaa) (max 5) alfanumerico "02/06"
EYCD Codice area di destinazione (max 3) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "DES"
FACNAME1 Nome di fatturazione, (riga 1) (max 35) alfanumerico "Mechelynck"
FACNAME2 Nome di fatturazione, (riga 2) (max 35) alfanumerico "Harold"
FACSTREET1 Indirizzo di fatturazione, (riga 1) (max 35) alfanumerico "Bracken Place, 1"
FACSTREET2 Indirizzo di fatturazione, (riga 2) (max 35) alfanumerico "Box 25"
FACTOWN Città di fatturazione (max 25) alfanumerico "Southampton"
FACZIP CAP di fatturazione (max 10) alfanumerico "SO16 3RB"
FILEID Schedario di transazione caricato (max 15) alfanumerico (File / riga) "83259/322"
FLDATE Data del volo (max 8) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "25/08/04"
FLNUM Numero di volo (max 4) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "125"
ID Riferimento Pagamento (Detail) (max 14) alfanumerico "90880/1/D"
ID Riferimento Pagamento (max 12) numerico- (xxxx/xxx : Storia Finanziaria) "90880/1"
IPCTY Paese indirizzo IP (max 2) alfanumerico "UK"
IRST Codice area di destinazione (Typ.) (max 1) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") ""
ITEMNAME Nome dell'articolo (max 50) alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) "Pencil Black"
ITEMNO ID dell'articolo (max 15) alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) "PBHB2C"
LIB Descrizione di stato (max 35) alfanumerico "Payment Requested"
LIDDISCOUNTRATE Sconto (max 15) numerico (Solo dettagli CPC/MAS) "10"
LIDGROSSAMT Prezzo (IVA incl.) (max 15) numerico (Solo dettagli CPC/MAS) "12.50"
LIDNETAMT Prezzo (IVA escl.) (max 15) numerico (Solo dettagli CPC/MAS) "10.01"
LIDREF1 Riferimento voce (1) (max 50) alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS:Categoria, ...) "Common Furnitures"
LIDREF2 Riferimento voce (2) (max 50) alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) "50 Pieces"
LIDTAXRATE Tasso IVA (in %) (max 15) alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) "19.6"
MERCHREF Riferimento del rivenditore (max 50) alfanumerico "TESTFILE4"
METHOD Metodi di pagamento (max 25) alfanumerico (CreditCard, BBL Home Bank, ...) "CreditCard"
Invoicing name Nome di fatturazione (max 35) alfanumerico "Mechelynck"
NBPAY Numero di transazioni (max 12) numerico "2"
NCID Transazione codice(NCID) (max 10) alfanumerico "11933738"
NCSTER Stato della transazione (max 14) alfanumerico (Etat/ErrorID) "3/31081001"
OPERATION Operazione file (max 3) alfanumerico (SAL, SAS, DEL, AUT, ...) "SAL"
ORCITY Aeroporto di partenza (Cod.) (max 5) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "OSL"
ORCITYL Aeroporto di partenza (max 20) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "Oslo Airport"
ORDER Data dell'ordine (max 10) (gg/mm/aaaa) "18/3/2004"
OWNER Titolare della carta (max 35) alfanumerico "Frederic"
PASNAME Nome passeggero (max 50) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "M/A H.Mechelinck"
PAYDATE Data di pagamento (max 10) (gg/mm/aaaa) "18/3/2004"
PSPID PSPID (max 20) alfanumerico "AbssysTest"
QUANTITY Quantità (max 8) alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) "3"
REF Riferimento del rivenditore (max 15) alfanumerico "FAC2004-0425783"
REF Il riferimento file personale (max 10) numerico "3081"
REF1 Riferimento cliente (Ref.1) (max 20) alfanumerico "12/25"
REF2 Riferimento cliente (Ref.2) (max 35) alfanumerico "CR666548"
REF3 Riferimento cliente (Ref.3) (max 20) alfanumerico (CustNo, ...) "CN100254"
REF4 Riferimento cliente (Ref.4) (max 20) alfanumerico (Centro di costo, ...) "CC125"
REFID Entità (max 35) alfanumerico "ABSSYSTST"
REFKIND Tipo di entità (max 6) alfanumerico (MGID, PSPID, ...) "PSPID"
SCORING Punteggio (max 4) numerico "25"
SCO_CATEGORY Categoria di punteggio (max 1) alfanumerico [R]ed, [O]range, [G]reen "G"
SHIP Costo di spedizione (max 10) alfanumerico "0.00"
STATUS Stato del file (max 20) alfanumerico (processed, loaded, ...) "processed"
STATUS Stato (max 5) numerico "9"
STOPOV Scalo (max 1) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "NO"
STRUCT Comunicazione strutturata (max 12) alfanumerico "000000000101"
TAX Tasse (max 15) alfanumerico "0.00"
TICKET Biglietto virtuale (max 255) alfanumerico (50 caratteri max. in una struttura fissa, fino a 255 in una struttura dinamica (xml e csv)) "18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful"
TIDATE Data del biglietto (max 8) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "16/03/04"
TINUM Numero di biglietto (max 16) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "0822150542247"
TOTAL Importo (max 15) numerico "10.89"
TRANSACTION Transazione codice (max 3) alfanumerico (ATR, MTR) "ATR"
TYPCH Tipo di tariffa (max 2) alfanumerico (Solo dettaglio "Viaggio") "A"
UID UID (max 12) alfanumerico "16574444"
UNITNETPRICE Prezzo dell'articolo (IVA escl.) (max 15) alfanumerico (Solo dettagli CPC/MAS) "10.01"
USERID Utente (max 20) alfanumerico "FDB"
VATAPPL Applicabilità dell'IVA (max 1) alfanumerico "Y"
VC Tipo di carta virtuale (max 3) alfanumerico (NO, ICN, ECB, ...) "NO"

Domande frequenti

Con l'attivazione dell'account, diventa automaticamente disponibile il nostro strumento di riconciliazione se avete  un conto “Full Service” ho avete “Collect” come acquirente.
Il nostro strumento consente di riconciliare facilmente i pagamenti ricevuti sul conto bancario con gli ordini/le transazioni nell'account Nexi Payengine .

Nel menu dell'account Nexi Payengine, è possibile cercare facilmente le transazioni selezionando "Operations" (Operazioni) e facendo clic su "View transactions" (Visualizza le transazioni) o "Financial history" (Storia finanziaria), in funzione del tipo di risultati di transazione cercati.

Andare alla sezione Consultazione delle transazioni per ulteriori informazioni.

Per impostazione predefinita, è possibile inviare la merce o fornire il servizio una volta che la transazione ha raggiunto lo stato "9 - Payment requested" (9 - Pagamento richiesto). Tuttavia, anche se lo stato 5 indica un risultato positivo, si tratta solo di una prenotazione temporanea di un importo in denaro sulla carta del cliente. Una transazione in stato 5 deve ancora essere confermata (manualmente o automaticamente) per passare allo stato 9, lo stato positivo finale per la maggior parte dei metodi di pagamento.

È possibile rimborsare facilmente un pagamento con il pulsante "Refund" (Rimborsa) nella panoramica dell'ordine di una transazione (tramite View transactions). Se l'account lo consente, è inoltre possibile fare i rimborsi con una richiesta DirectLink o caricando un Batch file (per transazioni multiple).

L'opzione Refunds (Rimborsi) deve essere attivata nell'account.

Un'icona con pollice verde alzato indica che una transazione è stata completata con un metodo di autenticazione 3-D Secure, ad esempio Digipass o lettore di carte. Tuttavia, non significa necessariamente che il pagamento sia stato elaborato. Occorre sempre controllare lo stato della transazione per sapere se si riceverà il denaro.

Per controllare i dettagli specifici di un ordine/una transazione o eseguire la manutenzione delle transazioni, occorre utilizzare l'opzione View transactions. "Financial history" serve invece al controllo periodico dei fondi in entrata e in uscita.

È possibile eseguire rimborsi solo su transazioni per le quali i fondi hanno già ricevuto (lo stato 9 nel nostro sistema  ) per almeno 24 ore. Una cancellazione o annullamento può essere fatto entro circa 24 ore dopo che lo stato finale è stato ricevuto (stato 9 o 5).

Per conoscere l'ora di chiusura (cut-off time) dell'acquirente, si consiglia di verificare direttamente con il nostro servizio clienti.

Quando una transazione raggiunge lo stato 9, che indica il pagamento da parte del cliente, l'acquirente o la banca depositerà il denaro sul conto. Il momento in cui avviene questo pagamento varia in base al metodo di pagamento e all'acquirente. Si consiglia di controllare direttamente con l'acquirente o la banca, qualora si pensi che la ricezione del denaro non sia avvenuta in modo puntuale.